Regione Sicilia

Consorzio di Bonifica 10 Siracusa-Lentini

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

Archivio Determine Area Agraria

ANNO 2014
N° Data Oggetto
1 19/02/2014

Determina 1

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • delle fatture n. 295 del 31.12.2013 e n. 3 del 31.01.2014 della Ditta Auto Rent Arcadia s.r.l. di Siracusa;
  • della fattura n. 258 del 04.12.2013 della ditta Nicotra Sistemi s.r.l. di Milano;
  • della fattura n. 201408058 della SIPORTAL s.r.l. di Lentini;
  • della fattura n. 127 del 12.02.2014 della ditta New Regeneration di Lentini;
2 25/02/2014

Determina 2

Approvazione della spesa per il pagamento della fattura n. 12 del 31.01.2014 della società EL.FO S.p.A.
3 14/03/2014

Determina 3

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • delle fatture n. 32 del 28.02.2014 della Ditta Auto Rent Arcadia s.r.l. di Siracusa;
  • della fattura n. 201416830 del 01.03.2014 della SIPORTAL s.r.l. di Lentini;
4 15/05/2014

Determina 4

Autorizzazione lavoro straordinario dei mesi di maggio e giugno 2014 per gli addetti all’irrigazione consortile.
5 15/05/2014

Determina 5

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • delle fatture n. 56 del 31.03.2014 e n. 80 del 30.04.2014 della Ditta Auto Rent Arcadia s.r.l. di Siracusa;
6 15/05/2014

Determina 6

Approvazione della spesa per l’avvio della stagione irrigua 2014.
7 19/05/2014

Determina 7

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 201425378 della SIPORTAL s.r.l. di Lentini;
8 13/06/2014

Determina 8

GESTIONE IRRIGUA 2014 – Approvazione della spesa per la fornitura di carburante.
9 18/06/2014

Determina 9

GESTIONE IRRIGUA 2014 – Approvazione della spesa per la fornitura di materiale di ricambio per il Sistema di Telecomando e Telecontrollo Lotti D ed F e Lotto B 1° stralcio.
10 11/07/2014

Determina 10

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 112 del 31.05.2014 della Ditta Auto Rent Arcadia s.r.l. di Siracusa;
11 11/07/2014

Determina 11

Approvazione della spesa per la fornitura di un PC completo di stampante e monitor.
ANNO 2013  
N° Data Oggetto
1 14/05/2013

Autorizzazione lavoro straordinario del mese di maggio 2013 per gli addetti all’irrigazione consortile.
2 16/05/2013

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • delle fatture n.7 del 31.01.2013, n.25 del 28.02.2013, n.43 del 29.03.2013 e n.56 del 30.04.2013 della ditta AutoRent Arcadia s.r.l. di Viterbo;
  • della fattura n. 157 del 26.04.2013 della ditta Castiglia Francesco & C. s.a.s. Ferramenta-Colori-utensileria, di Lentini;
  • delle fatture n.3 del 08.01.2013 e n.51 del 14.05.2013 della ditta New Regeneration di Blanco Giuseppe di Lentini.
  • della fattura n. 405 26.09.2012 della ditta Tecno Fire di Rosalba Paradiso di Carlentini;
  • della fattura n. 1283695794 del 08.10.2012 della H3G S.p.a.
  • del preventivo trasmesso con nota n. 0336/LSP del 14.02.2013 del Laboratorio di Sanità Pubblica di Siracusa per il campionamento e le analisi chimiche e batteriologiche da effettuare alle acque dell’invaso Lentini;
  • della fattura n. 53 del 15.05.2013 della ditta “Stazione di Servizio di Garofalo Emanuele” con sede in Scordia Via P. Nenni, 25.
3 20/05/2013 Approvazione della spesa per il pagamento della fattura n. IT 003384 del 31.12.2012 della società Corvallis S.p.A.
4 28/05/2013 Approvazione della spesa per l’acquisto materiale di ricambi Acquacard da Nicotra Sistemi s.r.l.
5 04/06/2013 Autorizzazione lavoro straordinario dei mesi di giugno e luglio 2013 per gli addetti all’irrigazione consortile.
6 13/06/2013

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n.77 del 31.05.2013 della ditta AutoRent Arcadia s.r.l. di Viterbo;
  • del c/c postale n. 12127965 di € 75,00 più spese postali intestato all’ASP di Siracusa per il rilascio del parere sanitario per uso irriguo delle acque dell’Invaso Lentini;
  • della fattura n.61 del 10.06.2013 della ditta New Regeneration di Blanco Giuseppe di Lentini.
  • della fattura n. 265 12.06.2013 della ditta Tecno Fire di Rosalba Paradiso di Carlentini.
7 21/06/2013 Approvazione della spesa per il pagamento della fattura n. 178 del 31.05.2013 della società EL.FO S.p.A
8 26/06/2013

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 69 del 25.06.2013 della ditta “Stazione di Servizio di Garofalo Emanuele” con sede in Scordia Via P. Nenni, 25;
  • della fattura n. 37 del 18.06.2013 della ditta O.C.G. Saldatura di Cosentino Mauro con domicilio fiscale in Scordia Via Duca degli Abruzzi, 108.
9 10/07/2013

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • delle fatture n.39 del 03.07.2013, n. 41 del 05.07.2013 e n. 96 N del 02.07.2013, tutte della Ditta C.T.S. s.n.c. di Carlentini;
  • della fattura n.90 del 29.06.2013 della ditta AutoRent Arcadia s.r.l. di Viterbo.
10 16/07/2013

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 72 del 15.07.2013 della ditta “Stazione di Servizio di Garofalo Emanuele” con sede in Scordia Via P. Nenni, 25;
  • delle fatture n. V00003 dell’ 8.07.2013 e n. V00004 dell’ 8.07.2013 e della ditta Centamore Sebastiano di Scordia.
11 22/08/2013 Autorizzazione lavoro straordinario dei mesi di agosto e settembre 2013 per gli addetti all’irrigazione consortile.
12 22/08/2013

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 123 del 31.07.2013 della ditta AutoRent Arcadia s.r.l. di Viterbo;
  • della fattura n. 222 del 31.07.2013 della società EL.FO S.p.A.;
  • della fattura n. 209 del 22.07.2013 della Nicotra Sistemi s.r.l.
13 09/09/2013

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 77 del 27.08.2013 della ditta “Stazione di Servizio di Garofalo Emanuele” con sede in Scordia Via P. Nenni, 25;
  • della fattura n.114 N del 22.08.2013 della Ditta C.T.S. s.n.c. di Carlentini;
  • della fattura n. 80 del 09.09.2013 della ditta New Regeneration di Blanco Salvatore di Lentini.
14 01/10/2013

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 257 del 13.08.2013 della ditta Castiglia Francesco e C. s.a.s. di Lentini;
  • della fattura n.154 del 31.08.2013 della Ditta Auto Rent Arcadia s.r.l. di Siracusa;
  • della fattura n. 201348078 del 02.09.2013 della ditta Siportal di Lentini;
  • della fattura n. 09.09.2013 della Telecom Italia;
  • della fattura n. 17 del 18.09.2013 del geom. Antonio Lanza per rilievi edificio in c.da Serravalle;
  • della fattura n. 30 del 10.09.2013 della ditta SOIV s.r.l. di Catania per lavori di manutenzione pompa n.4 “Marelli” del Pantano Lentini.
15 09/10/2013 Autorizzazione lavoro straordinario del mese di ottobre 2013 per gli addetti all’irrigazione consortile.
16 11/10/2013 Interventi di manutenzione anno 2013 reti irrigue dipendenti dal Sistema Salso Simeto.
17 28/10/2013

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 596/2013 dell’1.08.2013 del Dott. Gaetano Milluzzo, specialista in Medicina del Lavoro;
  • della fattura n. 198 del 30.09.2013 della Ditta Auto Rent Arcadia s.r.l. di Siracusa;
  • della fattura n. 839 del 28.10.2013 della ditta Idrosud di Gravina Eliseo di Scordia;
  • delle fatture n. 728-729del 31.01.2013, nn. 1770-1771 del 28.02.2013, nn. 2876-2877 del 31.03.2013, nn. 3933-3934 del 30.04.2013, nn. 4989-4990 del 31.05.2013, nn.6117-6118 del 30.06.2013, nn.7222-7223 del 31.07.2013, nn.8255-8256 del 31.08.2013 dell’Istituto di Vigilanza “La Folgore” di Noto.
18 06/11/2013

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 105 del 04.11.2013 della ditta “Stazione di Rifornimento di Garofalo Emanuele” con sede in Scordia Via P. Nenni, 25.
19 18/11/2013 Autorizzazione lavoro straordinario del mese di novembre 2013 per gli addetti all’irrigazione consortile.
20 20/11/2013

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 296 dell’ 11.10.2013 della ditta Castiglia Francesco e C. s.a.s. di Lentini;
  • della fattura n.230 del 31.10.2013 della Ditta Auto Rent Arcadia s.r.l. di Siracusa;
  • della fattura n. 201357151 del 02.11.2013 della ditta Siportal di Lentini.
ANNO 2012  
N° Data Oggetto
1 08/02/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • delle fatture n. 14238 - 14239 - 14240 - 14241 - 14242 - 14243 tutte del 31/12/2011 dell'Istituto di Vigilanza "LA FOLGORE";
  • della fattura n. 1280170102 dell'8.01.2012 della H3G S.p.A.;
  • della fattura n. 8V00012333 del 10.01.2012 della Telecom Italia.
2 27/02/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 1184471994 dell'8/12/2011 della H3G S.p.a.
3 07/03/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 1280558861 dell'8/02/2012 della H3G S.p.a.;
  • della fattura n. 212 dell'1/03/2012 della Ditta Incontro Maria Giovanna e C.;
  • della fattura n. 74 del 4/03/2012 della ditta Ferramenta Colori Utensileria di Castiglia Francesco e C.
4 26/04/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • Della fattura n. 8V00178540 dell’8.03.2012 della Telecom Italia
  • delle fatture nn. 1910-1911-1912-1913-1914-1915 tutte del 29/02/2012 dell’Istituto di Vigilanza “LA FOLGORE"
5 15/05/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 1281340952 dell’8.04.2012 della H3G S.p.A.
  • della nota n. 0682/LSP del 3.05.2012 del Laboratorio di Sanità Pubblica di Siracusa per il campionamento e le analisi chimiche e batteriologiche da effettuare alle acque dell’invaso Lentini;
6 24/05/2012 Approvazione della spesa per l’avvio della stagione irrigua 2012.
7 1/06/2012 Lavoro straordinario dei mesi di giugno e luglio 2012 per gli addetti all’irrigazione consortile.
8 12/06/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 8V00353683 del 09.05.2012 della Telecom Italia;
  • della fattura n. 132/2012 del 23/05/2012 della ditta Ferramenta-Colori-Utensili di Castiglia Francesco e C. s.a.s di Lentini;
  • delle fatture n.9 e n.10 entrambi del 05.06.2012 della ditta AutoRent Arcadia s.r.l. di Viterbo;
  • della fattura n.166 dell’8.06.2012 della ditta New Regeneration di Blanco Salvatore e C. s.a.s. di Lentini;
  • della fattura n. 1281734415 dell’8.05.2012 della H3G S.p.A. ;
9 14/06/2012 Approvazione della spesa per l’acquisto ricambi Acquacard da Nicotra Sistemi s.r.l. – n.20 Kit sostituzione batteria al Litio per unità elettronica Acquafix a connettori.
10 18/06/2012 Approvazione della spesa per l’acquisto ricambi Acquacard da Nicotra Sistemi s.r.l. – n.60 batterie al Litio per Acqua Mob slim ed Acqua Pass slim CR 2477 per il funzionamento delle tessere tessera Acquacard
11 19/06/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 43 del 13.06.2012 della ditta Cosentino Giovanni, Officina specializzata in lavori di saldatura e lavorazione acciaio;
  • della fattura n. 101 del 14/06/2012 della ditta Elettromeccanica dei F.lli Proietti & C. s.a.s.;
12 27/06/2012 Approvazione della spesa per l’acquisto ricambi Acquacard da Nicotra Sistemi s.r.l. – n.20 Kit sostituzione batteria al Litio per unità elettronica Acquafix a connettori.
13 10/07/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 13 del 24.05.2012 della ditta Corbino Lucio, AutoOfficina di Scordia;
  • della fattura n. 169 del 12.06.2012 della ditta New Regeneration di Blanco Salvatore & C. s.a.s. di Lentini;
  • della fattura n. 1371 del 30.06.2012 della ditta TECNOSECUR di Priolo Gargallo;
  • della fattura n.67 del 09.07.2012 della Ditta CTS s.n.c. di Carlentini;
  • della fattura n. 1282126636 dell’8.06.2012 della H3G S.p.A.
14 10/07/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 12 del 22.06.2012 dell’ Impresa Centamore Sebastiano di Scordia.
15 27/07/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • delle fatture n. 11 del 05 .06.2012, n.14 del 16.06.2012 e n.15 del 16.06.2012 della ditta Autorent Arcadia s.r.l. di Viterbo;
  • della fattura n. 8V00553428 del 09.07.2012 della Telecom Italia;
  • della fattura n.V00015 del 16.07.2012 della Ditta Centamore Sebastiano di Scordia.
16 30/07/2012 Autorizzazione lavoro straordinario dei mesi di agosto e settembre 2012 per gli addetti all’irrigazione consortile.
17 24/08/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n.20 del 31.07.2012 della ditta AutoRent Arcadia s.r.l. di Viterbo;
  • della fattura n.82 del 20.08.2012 della Ditta CTS s.n.c. di Carlentini;
  • della fattura n. 1282520213 dell’8.07.2012 della H3G S.p.A.
18 31/08/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n.28 del 31.08.2012 della ditta AutoRent Arcadia s.r.l. di Viterbo;
19 13/09/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 1282913737 dell’8.08.2012 della H3G S.p.A.
20 8/10/2012 Autorizzazione lavoro straordinario del mese di ottobre 2012 per gli addetti all’irrigazione consortile.
21 9/10/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n.44 del 28.09.2012 della ditta AutoRent Arcadia s.r.l. di Viterbo;
  • della fattura n. 898 del 05.10.2012 della ditta IDROSUD di Gravina Eliseo di Scordia;
  • della fattura n.8V00711653 del 10.09.2012 della TELECOM Italia.
22 10/10/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 1283306357 dell’8.09.2012 della H3G S.p.A.
23 19/10/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n.51 del 15.10.2012 della ditta AutoRent Arcadia s.r.l. di Viterbo;
  • della fattura n.52 del 15.10.2012 della ditta AutoRent Arcadia s.r.l. P.zza Vittorio Veneto n.2, di Viterbo.
24 08/11/2012

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n.62 del 15.10.2012 della ditta AutoRent Arcadia s.r.l. di Viterbo;
  • della fattura n.234 del 24.10.2012 della ditta Castiglia Francesco & C. s.a.s. Ferramenta-Colori-utensileria, di Lentini;
  • della fattura n.229 del 5.11.2012 della ditta New Regeneration di Lentini.
ANNO 2011  
N° Data Oggetto
1 08.03.2011

Approvaz. Spesa: per pagamento servizio di Vigilanza LA FOLGORE mese di gennaio 2011, 3HG telefonia, Laborat. Sanità Pubblica per analisi acque Invaso Lentini Enel Distribuzione per distacco e riallaccio Portella Papera

Importo della spesa IVA compresa € 1.983,63

ditta beneficiaria: Vigil LA FOLGORE (€ 480,00), 3HG telefonia (€ 107,96) Lab. San. Pubb .( € 1.134,72) Enel Distrib. (€ 260,95)
2 13.04.2011

Approvaz. Spesa: per pagamento servizio di Vigilanza LA FOLGORE mese di febbraio-marzo 2011, 3HG telefonia, Telecom Italia

Importo della spesa IVA compresa € 673,83

ditta beneficiaria: Vigil LA FOLGORE (€ 480,00), 3HG telefonia (€ 35,33) Telecom (€ 158,50)
3 27.05.2011

Autorizzazione Fornitura carburante per la Stagione irrigua 2011 ditta Emanuele Garofalo

Importo della spesa IVA compresa € 1.500,00

ditta beneficiaria: Stazione di Servizio di Garofalo Emanuele - Scordia
4 30.05.2011

Approvaz. Spesa: fabbro Di Silvestro,3HG telefonia, Tipografia Caruso, New Regeneration

Importo della spesa IVA compresa € 1.628,64

ditta beneficiaria: 3HG telefonia, Tipografia Caruso New Regeneration
5 10.06.2011

Affidamento fornitura di hardware e software di base per la gestione completa del catasto consortile.

Importo della spesa IVA compresa € 17.200,00

ditta beneficiaria: INFRACOM IT - Padova
6 16.06.2011

Approvazione Spesa: 3HG telefonia, Ares Motor Telecom, Laborat. Sanità Pubblica per analisi acque Invaso Lentini, Vigilanza La Folgore

Importo della spesa IVA compresa € 2.619,70

ditta beneficiaria: 3HG, Ares Motor, Telecom, Laboratorio Analisi acque SR,Vigilanza La Folgore
7 20.06.2011

Approvazione spesa: ditta Tecnosecur – Promotori di Sicurezza di Priolo Gargallo (SR)

Importo della spesa IVA compresa € 1.447,25

ditta beneficiaria: Tecnosecur – Promotori di Sicurezza di Priolo Gargallo
8 20.06.2011

Fornitura di software applicativo per la costituzione del Catasto consortile, sua gestione ed emissione dei ruoli di contribuenza

Importo della spesa IVA compresa € 13.800,00

ditta beneficiaria: EL.FO S.p.A
9 28.06.2011

Approvazione spesa: Tecnosecur-Promotori di Sicurezza di Priolo Gargallo (SR), Multiauto di Scordia,Thecno Fire di Carlentini

Importo della spesa IVA compresa € 2.108,84

ditta beneficiaria: Tecnosecur-Promotori di Sicurezza, Multiauto,Thecno Fire
10 15.07.2011

Approvazione spesa: Stazione di rifornimento Scordia (€ 1.500,00) e New Regeneratione (€ 864,00)

Importo della spesa IVA compresa € 2.364,00

ditta beneficiaria: Stazione di Rifornimento – New Regeneration
11 18.07.2011

Autorizzazione lavoro straordinario dei mesi di giugno e luglio 2011 per gli addetti all’irrigazione consortile.

Importo della spesa IVA compresa €

ditta beneficiaria:
12 19.07.2011

Approvaz.spesa per il pagamento: ARES MOTOR RENT A CAR, Cartoleria CARTA PIU’

Importo della spesa IVA compresa € 2.890,68

ditta beneficiaria: ARES MOTOR RENT A CAR, Cartoleria CARTA PIU’
13 25.07.2011

Fornitura di componenti/ricambi sistema AcquaCard

Importo della spesa IVA compresa € 3.827,25

ditta beneficiaria: Nicotra Sistemi S.p.A.
14 29.07.2011

Approvaz. Spesa: Telecom Italia, Stazione di Rifornii Garofalo Emanuele, Multiauto S.r.l.

Importo della spesa IVA compresa € 3.208,00

ditta beneficiaria: Telecom Italia, Riforn. di Garofalo Emanuele, Multiauto.
15 08.08.2011

Autorizzazione lavoro straordinario dei mesi di agosto e settembre 2011 per gli addetti all’irrigazione consortile.

Importo della spesa IVA compresa €

ditta beneficiaria:
16 30.08.2011

Approvaz. Spesa: H3G, New Regeneration, Tecno Fire

Importo della spesa IVA compresa € 1.665,06

ditta beneficiaria: H3G (€ 399,46), New Regeneration (€ 983,00), Tecno Fire (€ 282,60)
17 8/03/2011

Importo della spesa IVA compresa €

ditta beneficiaria:
18 8/03/2011

Importo della spesa IVA compresa €

ditta beneficiaria:
19 8/03/2011

Importo della spesa IVA compresa €

ditta beneficiaria:
20 13.09.2011

Approvaz. Spesa: H3G S.p.A.

Importo della spesa IVA compresa € 291,92

ditta beneficiaria: H3G
21 22.09.2011

Approvaz. spesa per il pagamento: Stazione di Riforn. Garofalo Emanuele,

Importo della spesa IVA compresa € 1.500,00

ditta beneficiaria: Stazione di Riforn. Garofalo Emanuele
22 10.10.2011

Approvazione di spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 279 del 1.10.2011 della ditta New Regeneration di Lentini per lavoro di messa in opera punti rete, configurazione e collaudi, montaggio mobile Rack, istallazione ADSL, istallazione gruppo continuità, prese multiposti e materiale vario cavi rete, scatole, connettori ecc. ;
  • delle fatture nn. 9512, 9513, 9514 tutte del 31/08/2011, delle fatture nn. 10731, 10732, tutte del 30.09.2011, dell'Istituto di Vigilanza "LA FOLGORE"; delle fatture nn. 27/B e 28/B del 21.09.2011 della ditta MULTIAUTO S.r.l. di Scordia (CT) per il noleggio di n. 2 autovetture.
23 10.10.2011

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 8V00739011 del 8.09.2011 della Telecom Italia;
24 14.10.2011

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 44 del 19.09.2011 della Stazione di Rifornimento di Garofalo Emanuele di Scordia per la fornitura carburante – Stagione irrigua 2011;
  • delle fatture n. 212, 213 e 214 tutte del 30.09.2011 per il noleggio di n. 3 autovetture della ditta ARES MOTOR RENT A CAR srl di Lentini (SR);
25 14.10.2011

Approvazione della spesa per il pagamento:

  • della fattura n. 46 del 17.10.2011 della Stazione di Rifornimento di Garofalo Emanuele di Scordia per la fornitura carburante – Stagione irrigua 2011 - buoni di prelevamento dal n. 3641 del 14.09.2011 al n. 3700 del 19.10.2011;
Torna in alto